一、基本職能(néng)及主要工作

（一）達州市達川區科學(xué)技術發(fā)展中心（以下簡稱農村中心）工作職能(néng)。

承擔農業星火計劃項目申請、組織專家評審、年度計劃編制等管理和組織實施工作，爲農業科技企業提供政策、技術、市場信息等咨詢服務；參與研究制定科技扶貧政策和規劃計劃、組織實施科技扶貧工作、總結推廣科技扶貧經(jīng)驗模式；承擔農業科技項目前期遴選、評審、驗收等具體事(shì)務工作；承辦縣市科技進(jìn)步考核及農業科技園區的日常事(shì)務工作；組織開(kāi)展農業培訓和咨詢工作；承擔省政府有關行政主管部門授權或交辦的其他技術性、服務性、事(shì)務性工作。

（二）農村中心2021年重點工作。

1.承接科技廳行政管理延伸性、服務性、事(shì)務性工作，重點做好(hǎo)農村領域科技計劃項目過(guò)程管理服務與實驗動物行政管理服務工作。

2.建設新型農村科技服務體系，重點抓好(hǎo)“四川科技扶貧在線”平台運行。

3.持續開(kāi)展農業科技成(chéng)果評價、農業科技園區規劃編制等對(duì)外技術服務，開(kāi)展農業科技成(chéng)果轉化對(duì)接活動。 

4.圍繞農業農村科技工作、農村科技問題、鄉村振興等方面(miàn)開(kāi)展需求分析、戰略研究、政策調研。 

5. 科技廳交辦的其他重要工作。

二、收支預算情況說(shuō)明

按照綜合預算的原則，農村中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事(shì)業收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術支出、社會(huì)保障和就(jiù)業支出、衛生健康支出、住房保障支出。農村中心2021年收支總預算1025.84萬元,比2020年收支預算總數增加608.54萬元，主要原因一是2020年第一批省級科技計劃項目未納入部門預算；二是2021年事(shì)業收入預算比2020年有所增長(cháng)；三是2020年承接科技部工作任務未到期，結轉2021年繼續完成(chéng)。

（一）收入預算情況

農村中心2021年收入預算1025.84萬元，其中：上年結轉333.98萬元，占32.56%；一般公共預算撥款收入328.67萬元，占32.04%；事(shì)業收入362.19萬元，占35.31%；其他收入1萬元，占0.09%。

（二）支出預算情況

農村中心2021年支出預算1025.84萬元，其中：基本支出150.51萬元，占14.67%；項目支出875.33萬元，占85.33%。

三、财政撥款收支預算情況說(shuō)明

農村中心2021年财政撥款收支總預算495.91萬元,比2020年财政撥款收支總預算增加182.81萬元，主要原因是2020年第一批省級科技計劃項目未納入部門預算，2021年第一批省級科技計劃項目納入了部門預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入328.67萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入167.24萬元；支出包括：教育支出2萬元、科學(xué)技術支出451.47萬元、社會(huì)保障和就(jiù)業支出18萬元、衛生健康支出8萬元、住房保障支出16.44萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

農村中心2021年一般公共預算當年撥款328.67萬元，比2020年預算數增加175.85萬元，主要原因是2020年第一批省級科技計劃項目未納入部門預算，2021年第一批省級科技計劃項目納入了部門預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出2萬元，占0.61%；科學(xué)技術支出284.23萬元，占86.47%；社會(huì)保障和就(jiù)業支出18萬元，占5.47%、衛生健康支出8萬元，占2.44%、住房保障支出16.44萬元，占5.01%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數爲2萬元，主要用于提高職工業務素質等的培訓支出。

2. 科學(xué)技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項目）2021年預算數爲59.88萬元，主要用于：單位的基本支出。

3. 科學(xué)技術支出（類）應用研究（款）社會(huì)公益研究（項目）2021年預算數爲53萬元，主要用于：農村科技及實驗動物管理與服務支出。

4. 科學(xué)技術支出（類）技術研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成(chéng)果轉化與擴散（項目）2021年預算數爲100.35萬元，主要用于：科技成(chéng)果轉化的應用、推廣和引導性等的支出。

5. 科學(xué)技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項目）2021年預算數爲30萬元，主要用于：重點研發(fā)計劃的項目支出。

6. 科學(xué)技術支出（類）其他科學(xué)技術支出（款）其他科學(xué)技術支出（項目）2021年預算數爲41萬元，主要用于：創業人才等的支出。

7. 社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數爲12萬元，主要用于單位基本養老保險繳費的支出。

8. 社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數爲6萬元，主要用于單位職業年金繳費的支出。

9. 衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）2021年預算數爲8萬元，主要用于單位基本醫療保險繳費的支出。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數爲10.59萬元，主要用于單位按照規定标準爲職工繳納的住房公積金的支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數爲5.85萬元，主要用于按照規定标準向(xiàng)符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

五、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

農村中心2021年一般公共預算基本支出104.32萬元，其中：

人員經(jīng)費84.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì)保障繳費、住房公積金、獎勵金。

公用經(jīng)費20.02萬元，主要包括：物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。

六、“三公”經(jīng)費财政撥款預算安排情況說(shuō)明

農村中心2021年“三公”經(jīng)費财政撥款預算數4.6萬元，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費，執行中确需安排出國(guó)（境）任務和計劃的，按照“一事(shì)一議”的方式報省政府批準後(hòu)安排經(jīng)費。

（一）公務接待費較2020年預算下降9.09%。主要原因是單位嚴格執行中央八項規定精神和省委省政府十項規定，厲行節約，嚴控公務接待活動。

2021年公務接待費計劃用于按規定開(kāi)支的各類公務接待費用，包括外省市學(xué)習交流接待，上級和基層對(duì)接洽談工作接待等科技交流接待等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面(miàn)支出，主要保障單位爲開(kāi)展公務活動、科研活動等工作。

七、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

農村中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算支出情況說(shuō)明

農村中心2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明

（一）機關運行經(jīng)費

農村中心爲事(shì)業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2021年，農村中心安排政府采購預算17.94萬元，主要用于采購車輛維修保養服務、科研儀器設備購置等。

（三）國(guó)有資産占有使用情況

截至2020年底，農村中心共有車輛1輛，其中，省部級領導幹部用車0輛、定向(xiàng)保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目标設置情況

績效目标是預算編制的前提和基礎，2021年農村中心100萬元及以上項目按要求編制了績效目标,從項目完成(chéng)、項目效益、滿意度等方面(miàn)設置了績效指标，綜合反映項目預期完成(chéng)的數量、成(chéng)本、時(shí)效、質量，預期達到的社會(huì)效益、經(jīng)濟效益、生态效益、可持續影響以及服務對(duì)象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.财政撥款收入：指單位從同級财政部門取得的财政預算資金。

2.事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成(chéng)，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.教育（類）進(jìn)修及培訓（款）培訓支出（項）:指本單位安排的用于培訓的支出。

6.科學(xué)技術（類）應用研究（款）機構運行（項）:指應用研究機構的基本支出。

7.科學(xué)技術（類）應用研究（款）社會(huì)公益研究（項）: 指從事(shì)衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學(xué)、農業等社會(huì) 公益專項科研方面(miàn)的支出。

8.科學(xué)技術（類）技術研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成(chéng)果轉化與擴散（項）:指促進(jìn)科技成(chéng)果轉化爲現實生産力的應用、推廣和引導性支出。

9.科學(xué)技術（類）技術研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出（項）:指其他用于技術研究與開(kāi)發(fā)方面(miàn)的支出。

10.科學(xué)技術（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）:指用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

11.科學(xué)技術（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）: 指重點研發(fā)計劃的有關經(jīng)費支出。

12.科學(xué)技術（類）其他科學(xué)技術支出（款）其他科學(xué)技術支出（項）:指除科技獎勵、核應急、轉制科研機構外用于科技方面(miàn)的支出。

13.社會(huì)保障和就(jiù)業（類）行政事(shì)業單位養老支出（款） 機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事(shì)業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會(huì)保障和就(jiù)業（類）行政事(shì)業單位養老支出（款） 機關事(shì)業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事(shì)業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.衛生健康（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）:指财政部門安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）: 指按房改政策規定，行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

18.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指單位用财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.财政撥款收支預算總表

表2-1.财政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金預算支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2021年省級單位預算項目績效目标

2021部門預算公開(kāi)報表.xls